Denne økonomiplanen markerer et vesentlig skille og er starten på en prosess for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Stipulert merforbruk i 2024 er ca 120 mill kr. Kommunens fondsmidler er 70 mill kr. Alt av fondsmidler vil bli brukt opp i 2024 og vi mangler ca 50 mill kr for å dekke underskuddet i 2024.

Situasjonen er svært alvorlig. Over tid har kommunen hatt et driftsnivå som er høyere enn kommunens løpende inntekter. Det kan ikke fortsette.

Kommunen må gjennom en betydelig omstilling. Det vil være krevende for kommunens innbyggere, kommunens ansatte, folkevalgte og kommunens ledelse. Vi må ha en felles forståelse for at det er nødvendig med en omstilling og vi må stå sammen om gjennomføring av vanskelige tiltak. Det er både nødvendig å redusere bemanningen i kommunen og å øke inntektene. Innbyggerne vil merke dette i form av reduserte tjenester og økt eiendomsskatt. Utfordringen blir å gjennomføre tiltak som fortsatt opprettholder et forsvarlig tjenestenivå, i minst mulig grad berører sårbare grupper og i minst mulig grad belaster innbyggerne med økt eiendomsskatt og avgifter.

Bystyret må ta vanskelige valg og prioriteringer. Innbyggernes forventninger til kommunen vil bli utfordret. Kommunens organisasjon vil bli utfordret. Prosessen vil kreve tøffe valg hvor alle må ofre noe, men med et felles mål om langsiktig bærekraftig kommuneøkonomi kan vi sikre at kommunen på sikt kommer styrket ut av disse utfordringene. For å lykkes er det avgjørende med et godt samarbeide mellom bystyret og administrasjon og med kommunens tillitsvalgte. Og med forståelse fra innbyggerne. 

Tiltakene i budsjett- og økonomiplan 2025-2028 må gjennomføres på en slik måte at organisasjonen holder motet oppe. Vi må stå sammen og støtte hverandre slik at vi bygger opp en solid økonomisk grunnmur og kan fortsette å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lillesand er, og skal fortsatt være, et godt sted å bo, leve og jobbe i.

Budsjettdokumentet, inkludert kommunedirektørens sammendrag og forslag til vedtak, finnes her.

Kommunedirektørens presentasjon som ble vist for bystyrets medlemmer i dag finnes her

Videre behandling av økonomiplanen

Formannskapet skal behandle forslag til Budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028 i møte 20. november. Formannskapet skal da legge formannskapets budsjettforslag ut til offentlig ettersyn. Bystyret skal foreta endelig behandling 4. desember.